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信阳广播电视台2016年度部门决算

2017-8-18 16:33 发布者: 西关王小七 评论: 0来自: 信阳广播电视台

摘要: 信阳广播电视台2016年度部门决算

信阳广播电视台2016年度部门决算

目  录

第一部分  信阳广播电视台概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分  信阳广播电视台2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  信阳广播电视台2016年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释
第五部分    信息公开的官方网址

第一部分  信阳广播电视台概况

    一、主要职能
(一)围绕市委、市政府的工作部署,紧密配合党和政府的中心工作,及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去,把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众,满足广大人民群众日益增长的精神文化需求,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
(二)把握正确的舆论宣传导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,以生动具体的事实,向全国乃至世界介绍信阳经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌,从而增进国内外对信阳的了解,为宣传信阳、扩大信阳的影响、树立信阳新形象发挥积极的舆论宣传作用。
(三)研究制定全市广播电视宣传工作计划,组织实施重大宣传报道工作,抓好日常报道和深度报道工作;负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。
(四)办好广播电视精品栏目,组织实施广播电视精品创优;负责对广播电视节目内容审查把关,不断提高节目质量。
(五)负责全市广播电视节目播出、转播工作,确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出;按期完成无线电视信号传输覆盖任务。
(六)贯彻执行广播电视产业政策,开发广播电视资源,着力抓好广播电视广告经营创收与管理,做大做强广播电视事业,增强广播电视发展后劲,增强广播电视系统的综合实力,促进广播电视产业健康发展。
(七)负责本台及所属单位广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设,加强干部职工的职业道德教育和业务培训,不断深化内部人事制度和干部任用制度改革,搞活内部分配制度,激发全台活力。
(八)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、信阳广播电视台决算单位构成
纳入信阳广播电视台2016年度部门决算编制范围内的单位包括信阳广播电视台和直属事业单位。
1、信阳广播电视台,属于混编管理单位,独立核算。现有人员634人,其中在职人员553人,退休人员81人。
2、信阳电视转播台,属于全供事业单位,独立核算。现有人员68人,其中在职人员41人,退休27人。单位主要职责是及时准确地传输、发射中央电视台一套、二套和省电视台一套节目;负责播发信阳电视台两套节目;负责微波传递和机器设备、天馈线的维修、保养工作。
3、潢川电视转播台,属于全供事业单位,独立核算。现有人员34人,其中在职人员24人,退休10人。主要职责是转播中央、省、地电视台节目和河南省人民广播电台调频广播节目,自办信阳地区经济电视台节目。
4、罗山微波站,属于全供事业单位,独立核算。现有人员17人,其中在职人员12人,退休5人。主要职责是为潢川电视转播中提供省、市广播电视信号源,向东部各县传送省、市有线电视节目。
5、全台实有人员合计753人,其中在职人员合计630人,退休人员合计123人。

第二部分  信阳广播电视台2016年度决算表

一、收入支出决算总表(见附表)
二、收入决算表(见附表)
三、支出决算表(见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分   信阳广播电视台2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总表情况说明
信阳广播电视台收入总计6123.39万元,支出总计5086.93万元。与2015年相比,收入增加了1063.12万元,增长21.01%;支出增长了616.96万元,增长13.80%。收入增长的主要原因2016年争取中央财政对信阳广播电视台演播中心升级改造项目的补助资金1000万元;支出增长的主要原因有三个方面:一是信阳电视转播台加大对十二五高山台站基础设施建设的推进力度;二是中央广播电视节目数字化改造项目在信阳电视转播台和潢川电视转播台两个台站全面展开,相关投入较大;三是在职在编人员和退休人员工资政策性调增。
二、关于收入决算表情况说明
信阳广播电视台本年收入合计6123.39万元,其中:财政拨款收入5651.32万元(含非税收入入库资金拨款2060万元),占92.28%;其他收入472.07万元,占7.72%。
三、关于支出决算表情况说明
信阳广播电视台本年支出合计5086.93万元,其中:基本支出5062.93万元,占99.53%;对附属单位补助支出24万元,占0.47%。
四、关于财政拨款收入支出决算总表情况说明
信阳广播电视台2016年财政拨款收入总决算5651.32万元(含非税收入入库资金拨款2060万元)。扣减非税收入入库资金拨款,财政拨款收入3591.32万元,与2015年相比,增加378.88万元,增长11.79%。主要原因:一是本年度开展工作较多,项目预算较上年增长100万元;二是本年度人员工资政策性调增,单位人员经费存在资金缺口,年底市财政适度给予了适度弥补180万元;三是市委市政府安排宣传重大活动和新闻从业人员培训,增加项目预算经费近100万元。2016年财政拨款支出4733.55万元,与2015年相比,财政拨款支出增加404.25万元,增长9.34%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出4733.55万元,占支出合计的93.05%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加404.25万元,增长9.34%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出4733.55万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出4360.05万元,占92.11%;社会保障和就业支出238.59万元,占5.04%;医疗卫生与计划生育支出53.74万元,占1.14%;住房保障支出81.18万元,占1.71%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3466.01万元,支出决算为4733.55万元。完成年初预算的136.57%。决算数大于预算的主要原因:一是年初非税收入按比例调控力度过大,非税项目支出(主要是自收自支、聘用人员和差供人员的差供部分工资及社会保障缴费等支出)预算数字不足,缺口近650万元;二是以前年度上级转移支付项目在本年度得在大力推进;三是通过公开招聘,增加全供人员22人,增加相关的人员经费;四是人员工资政策性调增、目标奖、健康休养费得以落实、人员经费缺口得以弥补。其中:
1、文化体育与传媒支出。年初预算为3101.78万元,支出决算为4360.05万元,完成年初预算的140.57%。
2、社会保障和就业支出。年初预算为219.62万元,支出决算为238.59万元,完成年初预算的108.64%。
3、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为57.84万元,支出决算为53.74万元,完成年初预算的92.91%。
4、住房保障支出。年初预算为86.77万元,支出决算为81.18万元,完成年初预算的93.56%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明
信阳广播电视台2016年一般公共预算财政拨款基本支出4733.55万元,其中人员经费3443.56万元,主要包括:基本工资907.69万元、津贴补贴30.92万元、奖金72.14万元、其他社会保障缴费109.23万元、伙食补助费4.15万元、绩效工资1531.34万元、基本养老保险182.73万元、离休费7.70万元、退休费372.19万元、抚恤金24.37万元、生活补助2.99万元、 救济费0.47万元、医疗费13.93万元、住房公积金181.47万元、其他对个人和家庭的补助支出2.24万元;公用经费1289.99万元,主要包括:办公费25.14万元、印刷费1.55万元、咨询费16.66万元、手续费0.72万元、水费13.10万元、电费173.53万元、邮电费20.80万元、物业管理费68.34万元、差旅费77.67万元、维修(护)费51.09万元、租赁费0.63万元、会议费7.08万元、培训费5.57万元、公务接待费27.16万元、专用材料费120.01万元、劳务费83.32万元、福利费0.44万元、公务用车运行维护费67.12万元、其他商品和服务支出79.14万元、办公设备购置0.18万元、专用设备购置450.76万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明
信阳广播电视台2016年“三公”经费财政拨款支出预算为119.2万元,支出决算为94.28万元,较预算压缩了的26.43%;实际支出较上年减少44.91万元,下降32.27%。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
决算数比 2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:单位近几年没有安排因公出国(境)活动。
(二)公务用车购置及运行费 67.12万元,较年初预算85万元下降21.04%。其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费67.12万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年期末,信阳广播电视台本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为29台。
决算数小于年初预算数的主要原因:实施车辆集中管理,降低了能耗。
决算数比 2015 年减少20.72万元,下降23.59%,主要原因单位实施车辆集中管理,降低了能耗。
(三)公务接待费27.16万元,较年初预算34.2万元下降了20.58%。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年共接待215批次、1620人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:单位进一步加强了公务接待费管理。
决算数比2015年减少24.2万元,下降47.12%。主要原因是单位进一步加强了公务接待费管理.
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,信阳广播电视台对2016年度一般公共预算项目支出开必须的绩效自评。其中一般运行类项目19个,设备采购类项目3个,工程类项目1个,共涉及预算资金1700万元,自评覆盖率达到100%。
(二)部分决算中项目绩效自评结果。
信阳广播电视台在2016年部门决算中增加信阳广播电视台演播中心升级改造项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,按100分制考核,该项目自评得分为80分,发现的主要问题:项目进展过程的困难估计不足,项目整体推进较为缓慢。下一步改进措施:一是加强组织领导,强化责任主体,明确责任意识;二是改进工作方法,全面提高工作效率;三是加强与相关部门的沟通,为项目顺利开展创造宽松环境。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明
信阳广播电视台2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况。
信阳广播电视台2016年政府采购支出总额 255.95万元,其中:政府采购货物支出255.95万元,政府采购服务支出0万元。
(二)国有资产占用情况。
截至 2016年 12 月 31 日,信阳广播电视台共有车辆29辆,其中一般执法执勤用车29辆。其中信阳广播电视台本级25辆,信阳电视转播台2辆,潢川电视转播台2辆,罗山广播电视微波站0辆。单位价值 200万元以上大型设备1台,主要是电视转播车,原值518万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市直财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的广告收入、节目制作收入等。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。本单位2016年度的其他收入主要包括房屋租赁收入、代播费收入等。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。本单位实行平衡预算,无结转和结余资金。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:是指纳入市直财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分  单位官方网站地址

网址链接:http://www.xytv.cn/(信阳电视网官网)
                                  
  信阳广播电视台
  2017年8月17日
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