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信阳广播电视台2016年度部门决算

2016-6-6 16:33 来源 : 信阳广播电视台

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摘要:信阳广播电视台2016年度部门决算

2016年信阳广播电视台预算公开说明

 

  

、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三) 预算年度工作任务

二、2016年度部门预算情况说明

三、 名词解释

 

附件:2016年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

信阳广播电视内设办公室、计划财务部、人力资源部、总编室、新闻部、技术部、广告部、大型活动部、产业开发部、综合频道、公共频道、科技频道、图文频道、新闻广播、交通音乐广播、综合广播、经济广播、信阳广播电视网、师河广电中心、平桥广电中心等20个内设部门,下设信阳电视转播台、信阳市潢川电视转播台、信阳市罗山广播电视微波站3个二级机构。主要职责如下:

1、围绕市委、市政府的工作部署,紧密配合党和政府的中心工作,及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去,把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众,满足广大人民群众日益增长的精神文化需求,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、把握正确的舆论宣传导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,以生动具体的事实,向全国乃至世界介绍信阳经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌,从而增进国内外对信阳的了解,为宣传信阳、扩大信阳的影响、树立信阳新形象发挥积极的舆论宣传作用。

3、研究制定全市广播电视宣传工作计划,组织实施重大宣传报道工作,抓好日常报道和深度报道工作;负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。

4、办好广播电视精品栏目,组织实施广播电视精品创优;负责对广播电视节目内容审查把关,不断提高节目质量。

5、负责全市广播电视节目播出、转播工作,确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出;按期完成无线电视信号传输覆盖任务。

6、贯彻执行广播电视产业政策,开发广播电视资源,着力抓好广播电视广告经营创收与管理,做大做强广播电视事业,增强广播电视发展后劲,增强广播电视系统的综合实力,促进广播电视产业健康发展。

7、负责本台及所属单位广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设,加强干部职工的职业道德教育和业务培训,不断深化内部人事制度和干部任用制度改革,搞活内部分配制度,激发全台活力。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

信阳广播电视台及直属二级预算管理单位共有编制422名,其中财政全供编制138名,差供编制185名,自收自支编制99名。全台实有人员合计753人,其中在职人员合计630人,退休人员合计123人。具体情况如下:

1、信阳广播电视台,属于混编管理单位,独立核算。现有人员634人,其中在职人员553人,退休人员81人。

2、信阳电视转播台,属于全供事业单位,独立核算。现有人员68人,其中在职人员41人,退休27人。单位主要职责是及时准确地传输、发射中央电视台一套、二套和省电视台一套节目;负责播发信阳电视台两套节目;负责微波传递和机器设备、天馈线的维修、保养工作。

3、潢川电视转播台,属于全供事业单位,独立核算。现有人员34人,其中在职人员24人,退休10人。主要职责是转播中央、省、地电视台节目和河南省人民广播电台调频广播节目,自办信阳地区经济电视台节目。

4、罗山微波站,属于全供事业单位,独立核算。现有人员17人,其中在职人员12人,退休5人。主要职责是为潢川电视转播中提供省、市广播电视信号源,向东部各县传送省、市有线电视节目。

5、全台实有人员合计753人,其中在职人员合计630人,退休人员合计123人。

(三)预算年度主要工作任务

围绕市委、市政府中心工作,做好新闻宣传工作;配合全市创文创建工作,做好宣传报道,把握舆论导向;办好栏目节目,不断提高节目质量;做好全市广播电视节目播出、转播工作,确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出,按期完成无线电视信号传输覆盖任务;搞好广电传媒集团挂牌筹备工作,加快产业转型;加强干部职业道德教育和业务培训,不断提高人员综合素质。

二、2016年年度部门预算说明

(一)收支总体说明

信阳广播电视台收入预算总计3466.01万元,支出总计3466.01万元。与2015年相比,收入减少了579.94万元,下降14.33%,支出下降579.94万元,下降14.33%。主要原因由于非税收入存在不确定性因素,以及财政预算中口径与信阳广播电视台单位性质存在出入,本年度财政预算将非税收入按70%调控,与2015年按90%调控存在较大差距,因此收支明显减少。本年度财政预算核定支出3466.01万元,尚有自收自支、聘用人员的基本支出638万元没有纳入支出预算。

(二)收入预算说明

信阳广播电视台本年预算收入合计3466.01万元,其中:一般公共预算收入3466.01万元(其中财政拨款1977.01万元,占57.04%,其他收入预算1489万元,占42.96%。)

    (三)支出预算总体情况说明

信阳广播电视台2016年支出预算合计3466.01万元,其中:基本支出1377.01万元,占39.73%;项目支出2089万元(其中非税项目支出1489万元),占60.27%。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳广播电视台2016年一般公共预算收支预算3466.01万元与 2015年相比,一般公共预算收支预算增加1577.86万元,增长83.57%,增长的主要原因为:一是自2016年起非税收入纳入预算管理。二是政策性工资调增。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

2016年一般公共预算支出年初预算为3466.01万元。主要用于以下方面:文化体育与传媒项目3092.24万元,占89.22%;社会保障和就业项目229.16万元,占6.61%;医疗卫生项目57.84万元,占1.67%;住房保障支出86.77万元,占2.5%。

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

2016年一般公共预算基本支出1377.01万元,其中:人员经费1177.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 199.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

信阳广播电视台2016年无政府性基金预算支出。

    (八)“三公”经费支出预算情况说明

信阳广播电视台2016年“三公”经费财政拨款支出预算为119.2万元(不含自收自支部分和差供部分的预算),比2015年增加21.7万元,增长22.26万元。主要原因是车辆运行维护费用增加。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元。             。    

2、公务用车购置及运行费85万元。公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费85万元(财政供养车辆17辆,每车5万元。其中信阳广播电视台13辆,运行维护费预算65万元;潢川电视转播台、信阳电视转播台各2辆,运行维护费预算各10万元),主要用于开展工作所需公务用车燃油费、车辆保险、车辆维修保养、车辆年检、车辆过桥过路费等费用。预算数比2015年增加25.5万元,增长42.86%。信阳广播电视台全供编制外的12辆车没纳入财政预算。

3、公务接待费34.2万元,预算数比 2015 年减少3.8万元,下降10%。其中信阳广播电视台18万元,罗山微波站5.4万元,潢川电视转播台5.4万元,信阳电视转播台5.4万元,主要用于各类符合规定的公务接待,包括外宣接待、技术维护接待、广告客户接待、各级媒体单位之间的业务学习与交流方面的接待等。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

  信阳广播电视台2016年机关运行经费支出预算361.73万元,包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

信阳广播电视台2016年政府采购预算安排260万元,其中:政府采购货物预算260万元。采购内容包括广播发射机设备、电视节目双向传输设备、无人机航拍设备等。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2016年,我台拟组织对3个项目进行预算绩效评价,涉及资金260万元,主要对广播发射机设备140万元、电视节目双向传输设备60万元、无人机航拍设备60万元进行绩效评价。

三、  名词解释

1、财政拨款收入:是指市直财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,本单位事业收入包括广告收入、节目制作收入等。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、部门结转资金:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。本单位实行平衡预算,无结转和结余资金。

5、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7“三公”经费:是指纳入市直财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、单位官方网站地址

网址链接:http://www.xytv.cn/(信阳电视网官网)

 

 

                                             信阳广播电视台

                    2016年4月8日

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责任编辑: 刘泽鲲运营人员: 西关王小七
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