信阳电视网 > 文章 > 公示栏 > 查看内容

信阳广播电视台2015年决算公开信息

2017-9-28 16:17 来源 : 信阳广播电视台

分享到:
摘要:信阳广播电视台2015年决算公开信息

目  录

第一部分  信阳广播电视台概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分  信阳广播电视台2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  信阳广播电视台2015年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释
第五部分    信息公开的官方网址

 

 

第一部分  信阳广播电视台概况

一、部门机构设置和主要职责
(一)部门机构设置
信阳广播电视内设办公室、计划财务部、人力资源部、总编室、新闻部、技术部、广告部、大型活动部、产业开发部、综合频道、公共频道、科技频道、图文频道、新闻广播、交通音乐广播、综合广播、经济广播、信阳广播电视网、师河广电中心、平桥广电中心等20个内设部门,下设信阳电视转播台、信阳市潢川电视转播台、信阳市罗山广播电视微波站3个二级机构。
(二)主要职责
1、围绕市委、市政府的工作部署,紧密配合党和政府的中心工作,及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去,把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众,满足广大人民群众日益增长的精神文化需求,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
2、把握正确的舆论宣传导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,以生动具体的事实,向全国乃至世界介绍信阳经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌,从而增进国内外对信阳的了解,为宣传信阳、扩大信阳的影响、树立信阳新形象发挥积极的舆论宣传作用。
3、研究制定全市广播电视宣传工作计划,组织实施重大宣传报道工作,抓好日常报道和深度报道工作;负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。
4、办好广播电视精品栏目,组织实施广播电视精品创优;负责对广播电视节目内容审查把关,不断提高节目质量。
5、负责全市广播电视节目播出、转播工作,确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出;按期完成无线电视信号传输覆盖任务。
6、贯彻执行广播电视产业政策,开发广播电视资源,着力抓好广播电视广告经营创收与管理,做大做强广播电视事业,增强广播电视发展后劲,增强广播电视系统的综合实力,促进广播电视产业健康发展。
7、负责本台及所属单位广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设,加强干部职工的职业道德教育和业务培训,不断深化内部人事制度和干部任用制度改革,搞活内部分配制度,激发全台活力。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、信阳广播电视台决算单位构成
纳入信阳广播电视台2015年度部门决算编制范围内的单位包括信阳广播电视台和直属事业单位。
1、信阳广播电视台,属于混编管理单位,独立核算。现有人员592人,其中在职人员529人,退休人员63人。
2、信阳电视转播台,属于全供事业单位,独立核算。现有人员55人,其中在职人员34人,退休21人。单位主要职责是及时准确地传输、发射中央电视台一套、二套和省电视台一套节目;负责播发信阳电视台两套节目;负责微波传递和机器设备、天馈线的维修、保养工作。
3、潢川电视转播台,属于全供事业单位,独立核算。现有人员29人,其中在职人员21人,退休8人。主要职责是转播中央、省、地电视台节目和河南省人民广播电台调频广播节目,自办信阳地区经济电视台节目。
4、罗山微波站,属于全供事业单位,独立核算。现有人员13人,其中在职人员8人,退休5人。主要职责是为潢川电视转播中提供省、市广播电视信号源,向东部各县传送省、市有线电视节目。
5、全台实有人员合计689人,其中在职人员合计592人,退休人员合计97人。


第二部分  信阳广播电视台2015年度决算表

一、收入支出决算总表(见附表)
二、收入决算表(见附表)
三、支出决算表(见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

 


第三部分   信阳广播电视台2015年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总表情况说明
信阳广播电视台收入总计3630.88万元,支出总计3630.88万元。与2014年相比,收入下降了249.92万元,下降6.44%,支出下降249.92万元,下降6.44%。主要原因单位非税收入(即广告创收)受新兴媒体冲击和国家政策影响,下滑较大。
二、关于收入决算表情况说明
信阳广播电视台本年收入合计3630.88万元,其中:财政拨款收入3490.21万元(含非税收入入库资金拨款1616万元),占96.13%,事业收入120万元,占3.30%;其他收入(创卫先进奖励和银行存款利息)20.67万元,占0.57%。
三、关于支出决算表情况说明
信阳广播电视台本年支出合计3630.88万元,其中:基本支出3630.88万元,占100%。
四、关于财政拨款收入支出决算总表情况说明
信阳广播电视台2015年财政拨款收入3490.21万元(含非税收入入库资金拨款1616万元)。扣减非税收入入库资金拨款,财政拨款收入1874.21万元,与2014年相比,财政拨款收入增加117.57万元,增长6.69%。主要是单位人员经费存在资金缺口,市财政给予了适度弥补。2015年财政拨款支出3490.21万元,与2014年相比,财政拨款支出增加1733.57万元,增长98.69%。主要原因是2015年度单位广告收入纳入预算内管理,入库资金拨回用于差供、自收自支和聘用人员部分的支出,纳入了财政拨款支出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2015年一般公共预算财政拨款支出3490.21万元,占支出合计的96.13%,与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1733.57万元,增长98.69%。主要原因是非税收入实施收支两条线,纳入财政预算管理。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2015年一般公共预算财政拨款支出3490.21万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出3279.3万元,占93.96%;社会保障和就业支出113.04万元,占3.24%;医疗卫生与计划生育支出39.15万元,占1.12%;住房保障支出58.73万元,占1.68%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1888.15万元,支出决算为3490.21万元。完成年初预算的184.85%。决算数大于预算的主要原因:一是2015年度单位广告收入纳入预算内管理,入库资金拨回用于差供、自收自支和聘用人员部分的支出,纳入了财政拨款支出。二是单位人员经费存在资金缺口,市财政给予了适度弥补。其中:
1、文化体育与传媒支出。年初预算为1677.22万元,支出决算为3279.3万元,完成年初预算的195.52%。
2、社会保障和就业支出。年初预算为113.05万元,支出决算为113.05万元,完成年初预算的100%。
3、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为39.15万元,支出决算为39.15万元,完成年初预算的100%。
4、住房保障支出。年初预算为58.73万元,支出决算为58.73万元,完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明
信阳广播电视台2016年一般公共预算财政拨款基本支出3490.21万元,其中人员经费2608.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费882.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明
信阳广播电视台2015年“三公”经费财政拨款支出预算为65.5万元,支出决算为115.4万元,较年初预算增加76.18%。主要原因:由于信阳广播电视台属于混编管理单位,经费供给分全供、差供和自收自支三类。市财政在一般公共预算财政拨款“三公”经费预算批复时,仅对全供部分支出编列预算。2015年,由于单位广告收入纳入预算内管理,未纳入预算的三公支出通过非税收入入库资金拨款予以支付,因此决算明显超出预算数字。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加(减少)38.8万元,增长50.65%,主要原因:对比口径不一致,如2015年三公经费实际支出115.4万元,全部纳入了财政拨款决算支出,而2014年的三公经费实际支出125.19万元,包括财政拨款支出76.6万元和单位自筹资金支出48.52万元。对比三公经费全部支出,2015年度较上年下降7.82%。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组   个,全年因公出国(境)累计0人次。
决算数比 2014年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:单位近几年没有安排因公出国(境)活动。
(二)公务用车购置及运行费74.2万元,较年初预算45.5万元增长63.08%。其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费74.2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年期末,信阳广播电视台本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为29台。
决算数大于年初预算数的主要原因:市财政对单位非全供编制的车辆未纳入预算。
决算数比 2014年减少6.66万元,下降8.24%,主要原因单位实施车辆集中管理,降低了能耗。
(三)公务接待费41.2万元,较年初预算20万元增加了106%。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待265批次、2100人次。
决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算不包括差供、自收自支和聘用部分的经费开支,而决算数字包括全部公务接待费。
决算数比2014年减少0.23万元,下降0.56%。主要原因是单位进一步加强了公务接待费管理.
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,信阳广播电视台对2015年度一般公共预算项目支出开展的绩效自评。其中一般运行类项目11个,设备采购类项目2个,共涉及预算资金580万元,自评覆盖率达到100%。
(二)部分决算中项目绩效自评结果。
信阳广播电视台在2015年部门决算中增加信阳广播电视台广播数字化播控系统升级改造项目绩效评价结果。根据2015年年初设定的绩效目标,按100分制考核,该项目自评得分为90分,发现的主要问题:项目进展过程的困难估计不足,项目整体推进较为缓慢。下一步改进措施:一是加强组织领导,强化责任主体,明确责任意识;二是改进工作方法,全面提高工作效率;三是加强与相关部门的沟通,为项目顺利开展创造宽松环境。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明
信阳广播电视台2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况。
信阳广播电视台2015年政府采购支出总额 117.1万元,其中:政府采购货物支出106.5万元,政府采购服务支出10.6万元。
(二)国有资产占用情况。
截至 2015年 12 月 31 日,信阳广播电视台共有车辆29辆,其中一般执法执勤用车29辆。其中信阳广播电视台本级25辆,信阳电视转播台2辆,潢川电视转播台2辆,罗山广播电视微波站0辆。单位价值 200万元以上大型设备1台,主要是电视转播车,原值518万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市直财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。本单位2015年的事业收入主要包括广告收入、节目制作等。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。本单位2015年度的其他收入主要包括房屋租赁收入、代播费收入、存款利息收入等。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。本单位实行平衡预算,无结转和结余资金。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:是指纳入市直财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分  单位官方网站地址

网址链接:http://www.xytv.cn/(信阳电视网官网)

                                   
信阳广播电视台
  2017年9月28日

信阳广播电视台2015年度部门决算表.XLS

  • 信阳广播电视台官方微信

    信阳电视网官方微信信阳本地综合资讯平台

  • 信阳手机台世界那么大 手机看天下

责任编辑: 刘泽鲲运营人员: GLY
分享到:

相关阅读

关于我们广告合作联系我们投稿举报公示栏

信阳电视网版权所有

未经信阳电视网书面特别授权,请勿转载或建立镜像

备案号 : 豫ICP备05021426号

互联网新闻信息服务许可证编号:01201517002

网站不良信息举报电话:0376-6659992 / 0376-6659553

Copyright © 2004-2018 XinYang TV Network All Rights Reserved


信阳电视网